Hur få ut stålar "billigast" från firma?

Den som bedriver näringsverksamhet i form av enskild firma skriver vanligtvis inga reseräkningar för att få ut milersättning eller traktamente. I dessa sammanhang kallas det "avdrag för fördyrade levnadsomkostnader". Istället är det så att de finns särskilda dokument där respektive resa redovisas (körjournal/resespecifikation). Summan av detta syns inte i bokföringen utan kommer fram först när det är dags att deklarera (på N1/N2-blanketten).

Om det är värdelöst att fejka om den saken vet jag inte. Säg att du fejkar 10 mil i veckan= 52 v * 10 mil = 520 mil * 18 kr = 9 360 kr i avdrag. Det är en inbesparing på 5 000-6 000 kr i lägre skatt och egenavgifter.

"Traktamentesavdraget" är 200 kr/dygn. Om varannan resa enligt ovan fejkas som en resa med övernattning så blir det 26 dygn * 200 kr = 5 200 kr. Om du sedan hävdar att du bor hos bekanta eller har eget boende så får du dra av ytterligare 100 kr/natt i nattraktamente = 2 600 kr, totalt alltså 7 800 kr i avdrag för detta vilket alltså ger 4 500-5 500 kr lägre skatt och egenavgifter.

Med detta fejkande har du då totalt sparat omkring 10 000 kr i lägre skatt och egenavgifter. Den som tycker det är värdelöst måste ha ganska hög inkomst eller också sakna grepp om pengars värde.

Under förutsättning att man kan göra sannolikt att man har behov av att göra resorna så är det ett ganska enkelt och svårkontrollerat sätt att få lägre skatt och egenavgifter.

Det är skrämmande hur lite kunskap i förhållande till svar det finns i denna tråd.

Till att börja med så kan du inte ta ut lön som enskild näringsidkare.

Hehe!! Välkommen till Flashback. Här är inlägg med åsikter och gissningar avsevärt fler än inlägg med (korrekta) kunskaper.
Men om man silar i svamlet så brukar man oftast bli (mer eller mindre) klokare i slutändan.

Och den som har kunskaper får många chanser att glänsa med dom.....

Funkar inte, visst du kan få ut pengarna ur bolaget, t.o.m. lura en revisor att bluffakturan du betalat (och fått pengar under bordet tillbaka på) var alldeles riktig. Däremot smäller du vid en skatterevision, och detta är ett klassiskt knep som många fått skaka galler för.

Hm, du får gärna utveckla hur man åker dit på detta. Alltså hur man kan "åka dit" fast man har en korrekt faktura från ett verkligt företag och som man betalat vitt så att betalningen "genererat" ett korrekt kvitto. En skatterevision klarar ju svårligen av att bevisa att en viss faktura är falskt eller att man fått ut en summa svart "i retur", eller hur?

Om företag A skriver en faktura på X kr för konsulttjänster till företag B så är det väl i det närmaste omöjligt för skatterevisionen att påvisa att A inte utfört sådana tjänster för B..... Och om detta steg är "vattentätt" så är ju fakturan lika "vattentät" och själva den "svarta återbetalningen" görs ju normalt på så sätt att den är möjlig att bevisa, eller hur....?

Eller vad är det jag missar......?

Är också intresserad av hur man skulle kunna åka vid ev revision om man gör enligt ovan?

Skattemasen borde ju ha något sätt att komma åt detta tycker man, men jag har svårt att se hur.